domingo, 11 de outubro de 2009
segunda-feira, 5 de outubro de 2009
Convite especial
Os festeiros do Divino Espírito Santo deste ano - 2009 - Convidam a todos os moradores para a novena do dia 06/10/2009.
A Cortejo Imperial sairá do nosso Condomínio às 19 horas e 30 minutos.
Quem desejar convites para mordomo poderá pegar com adona NINA 304 - Bloco D.
Participe!
Conserto dos telhados _ Troca do madeiramento
Aprovação em Assembléia – 23.09.2009
Prezado (a) Condômino (a);
As infiltrações nos blocos são inúmeras, provocadas pelo apodrecimento da armação de madeira dos telhados.
A partir de cada chuva, a entrada de água na laje está causando problemas nos apartamentos e danos à estrutura dos prédios.
Torna-se emergente a troca das madeiras.
As opções de pagamento aprovado na Assembléia do dia 23 de setembro são as seguintes:
Parcela única de R$ 480,00
2 X de R$ 240,00
3 X de R$ 160,00
4 X de R$ 120,00
5 X de R$ 96,00
6 X de R$ 80,00
Entre em contato com a síndica caso queira alterar a opção de pagamento do próximo mês.
Eliana 104- D
Conselho: .Jane 403 A – Andréia 201 C – Sueli 301 D
Prezado (a) Condômino (a);
As infiltrações nos blocos são inúmeras, provocadas pelo apodrecimento da armação de madeira dos telhados.
A partir de cada chuva, a entrada de água na laje está causando problemas nos apartamentos e danos à estrutura dos prédios.
Torna-se emergente a troca das madeiras.
As opções de pagamento aprovado na Assembléia do dia 23 de setembro são as seguintes:
Parcela única de R$ 480,00
2 X de R$ 240,00
3 X de R$ 160,00
4 X de R$ 120,00
5 X de R$ 96,00
6 X de R$ 80,00
Entre em contato com a síndica caso queira alterar a opção de pagamento do próximo mês.
Eliana 104- D
Conselho: .Jane 403 A – Andréia 201 C – Sueli 301 D
Prestando contas de Setembro/2009
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA CAMILLA
PAGAMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2009
Nº dos cheques O QUE FOI PAGO R$
4164 Madeireira Beija Flor - 01 porta p/4º andar Bl. D
01 porta p / fundos do bloco B
01 tampa p/ mesa do salão de Festas - 220,00
4165 Pagto.ao Vigia Sr. Oli dos Santos 725,88
4166 Cheque anulado
4167 Pagto.ao Aux.de Serv. Diversos- Fernando menos vale-320,58
4168 Pagto. da 2ª parcela de 03 da recarga dos extintores- 215,00
4169 Pagto de Encargos Sociais -Edu e PX Contabilidade- 786,00
4170 Pagto.a CELESC - Bloco A = R$ 51,34
Bloco B = R$ 40,15
Bloco C = R$ 20,90
Bloco D = R$ 40,15
Salão de Festas = R$ 15,98
Total------------ 168,52
4171 CASAN - Consumo de água-------------- 1.626,69
4172 Pagto. a ACIL e SPC------------------ 58,20
4173 Produtos de Limpeza ----------------- 139,30
4174 Conserto de Antena Parabólica -Bloco B- 320,00
4175 Desp. Administrativas:
Selos p/ cartas de quem reside em outras cidades...3,00
Cópia de chaves------------------------ 18,00
Recarga de cartucho p/ impressão de papéis 8,00
envelopes---------------------------------17,49
01 ancinho------------------------------- 14,50
conserto de minuteiras----- 20,00
lâmpadas-------------------------------- 41,70
tinta e pincéis------------------------ 21,60
sacos de lixo--------------------------- 14,38
4176 Gratificação p/ síndica------------- 465,00
4177 Antecipação de sálario p/ o Auxilar Fernando--- 150,00
4178 Remendo dos telhados por Marcos----- 100,00
4179 Remendo dos telhados por Fernando---- 50,00
4180 Conserto de Antena parab.do Bl. D que caiu c/ tempestade 280,00
4181 Tela p/ portão lateral e tampa da lixeira do meio 1ª de 02 165,00
4182 Pré datado do portão e porta da lixeira p/ outubro---
4183 Conserto e manutenção dos INTERFONES---- 600,00
TOTAL................................................. 6.548,84
Obs.: 05 taxas ficaram em aberto no mês
PAGAMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2009
Nº dos cheques O QUE FOI PAGO R$
4164 Madeireira Beija Flor - 01 porta p/4º andar Bl. D
01 porta p / fundos do bloco B
01 tampa p/ mesa do salão de Festas - 220,00
4165 Pagto.ao Vigia Sr. Oli dos Santos 725,88
4166 Cheque anulado
4167 Pagto.ao Aux.de Serv. Diversos- Fernando menos vale-320,58
4168 Pagto. da 2ª parcela de 03 da recarga dos extintores- 215,00
4169 Pagto de Encargos Sociais -Edu e PX Contabilidade- 786,00
4170 Pagto.a CELESC - Bloco A = R$ 51,34
Bloco B = R$ 40,15
Bloco C = R$ 20,90
Bloco D = R$ 40,15
Salão de Festas = R$ 15,98
Total------------ 168,52
4171 CASAN - Consumo de água-------------- 1.626,69
4172 Pagto. a ACIL e SPC------------------ 58,20
4173 Produtos de Limpeza ----------------- 139,30
4174 Conserto de Antena Parabólica -Bloco B- 320,00
4175 Desp. Administrativas:
Selos p/ cartas de quem reside em outras cidades...3,00
Cópia de chaves------------------------ 18,00
Recarga de cartucho p/ impressão de papéis 8,00
envelopes---------------------------------17,49
01 ancinho------------------------------- 14,50
conserto de minuteiras----- 20,00
lâmpadas-------------------------------- 41,70
tinta e pincéis------------------------ 21,60
sacos de lixo--------------------------- 14,38
4176 Gratificação p/ síndica------------- 465,00
4177 Antecipação de sálario p/ o Auxilar Fernando--- 150,00
4178 Remendo dos telhados por Marcos----- 100,00
4179 Remendo dos telhados por Fernando---- 50,00
4180 Conserto de Antena parab.do Bl. D que caiu c/ tempestade 280,00
4181 Tela p/ portão lateral e tampa da lixeira do meio 1ª de 02 165,00
4182 Pré datado do portão e porta da lixeira p/ outubro---
4183 Conserto e manutenção dos INTERFONES---- 600,00
TOTAL................................................. 6.548,84
Obs.: 05 taxas ficaram em aberto no mês
sábado, 26 de setembro de 2009
Grandes Problemas
CAOS
Paulo Gondim
...Eis o que sobrou
O pouco que ficou
De tudo o que se fez
Do que se foi e fui
Apenas reflexo da dor
Que na alma se dilui
E voltas são dadas
Como carrossel
Como redemoinho
No vento frio da noite
À beira do caminho
Sem saber aonde chegar
E, aí, o caos...
Paulo Gondim
...Eis o que sobrou
O pouco que ficou
De tudo o que se fez
Do que se foi e fui
Apenas reflexo da dor
Que na alma se dilui
E voltas são dadas
Como carrossel
Como redemoinho
No vento frio da noite
À beira do caminho
Sem saber aonde chegar
E, aí, o caos...
Encontramos o Fladinei
Fladinei é o técnico responsável pela instalação dos INTERFONES no nosso residencial em 2006.
Quando liguei e disse que era do Sta. Camilla, a ligação c a i u! Até provar a ele que hoje os dias são outrosssssssss.
Ele entendeu ao meu desespero e veio no Condomínio. Fez a manutenção arrumou tudo geral.
Limpou tudo que estava oxidado, consertou os interfones danificados.
Pagamos a vista o que ele nos pediu, que ficou lonnnnnge do que os que queriam mudar tudo.
Foi DEUS. Né?
Quem confia e tem SANTO forte, consegue.Graças a colaboração de poucos.
DAQUI PRA FRENTE, CONTINUA SENDO ELE.
Quando liguei e disse que era do Sta. Camilla, a ligação c a i u! Até provar a ele que hoje os dias são outrosssssssss.
Ele entendeu ao meu desespero e veio no Condomínio. Fez a manutenção arrumou tudo geral.
Limpou tudo que estava oxidado, consertou os interfones danificados.
Pagamos a vista o que ele nos pediu, que ficou lonnnnnge do que os que queriam mudar tudo.
Foi DEUS. Né?
Quem confia e tem SANTO forte, consegue.Graças a colaboração de poucos.
DAQUI PRA FRENTE, CONTINUA SENDO ELE.
Aprovação em Assembleia
ATENÇÃO:
ISSO NÃO É COISA DA SÍNDICA, VIU?
É EMERGENCIAL MESMO.
Presentes a Assembleia 25 condôminos e mais 5 SENDO REPRESENTADOS.
Prezado (a) Condômino (a);
As infiltrações nos blocos são inúmeras, provocadas pelo apodrecimento da armação de madeira dos telhados.
A partir de cada chuva, a entrada de água na laje está causando problemas nos apartamentos e danos à estrutura dos prédios.
Torna-se emergente a troca das madeiras.
As opções de pagamento aprovado na Assembléia do dia 23 de setembro são as seguintes:
- Parcela única de R$ 480,00
- 2 X de R$ 240,00
- 3 X de R$ 160,00
- 4 X de R$ 120,00
- 5 X de R$ 96,00
- 6 X de R$ 80,00
Entre em contato com a síndica caso queira alterar a(s) opção (ões) de pagamento do (s)próximo (s) mês(es)
Eliana - 0XX 48 3644 2135 - 99667087
Conselho: Jane Maria 403 A – Andréia 201 C – Maria Sueli 301 D
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
(U R G E N T E)
Ficam TODOS OS CONDÔMINOS, em número de 64 (sessenta e quatro), convocados para uma ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no Salão de Festas do referido Condomínio, dia 23/09/2009, às 19h00min., em primeira convocação com a presença de condôminos que representem 2/3 (dois terços) do condomínio, ou, às 19h.30min. em segunda convocação, com qualquer número de presentes, com a finalidade de discutirmos e votarmos sobre a seguinte ordem do dia:
1) - Troca da armação de madeira dos telhados;
2) - Conserto de rebocos danificados pelo tempo, que está provocando infiltrações sérias;
4) - Lavação e pintura dos blocos, salão de festas, muro e guarita;
3) - Informações Administrativas;
4) - Assuntos gerais. Eliana Reinaldo
Síndica
Laguna, 14 de setembro de 2009
GERAL EXTRAORDINÁRIA
(U R G E N T E)
Ficam TODOS OS CONDÔMINOS, em número de 64 (sessenta e quatro), convocados para uma ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no Salão de Festas do referido Condomínio, dia 23/09/2009, às 19h00min., em primeira convocação com a presença de condôminos que representem 2/3 (dois terços) do condomínio, ou, às 19h.30min. em segunda convocação, com qualquer número de presentes, com a finalidade de discutirmos e votarmos sobre a seguinte ordem do dia:
1) - Troca da armação de madeira dos telhados;
2) - Conserto de rebocos danificados pelo tempo, que está provocando infiltrações sérias;
4) - Lavação e pintura dos blocos, salão de festas, muro e guarita;
3) - Informações Administrativas;
4) - Assuntos gerais. Eliana Reinaldo
Síndica
Laguna, 14 de setembro de 2009
ATENÇÃO FUMANTES
ATENÇÃO FUMANTES!
Solicitamos que façam a gentileza de não jogar pontas de cigarros pelas janelas, nem pelas pias do banheiro e da cozinha E NEM TÃO POUCO PELO VASO SANITÁRIO.
Ao abrir a caixa de gordura e do esgoto, deparamos com muitas pontas de cigarros.
Para quem não sabe, elas entopem a tubulação e nos causam sérios problemas.
Agradecemos o entendimento e pedimos colaboração.
Solicitamos que façam a gentileza de não jogar pontas de cigarros pelas janelas, nem pelas pias do banheiro e da cozinha E NEM TÃO POUCO PELO VASO SANITÁRIO.
Ao abrir a caixa de gordura e do esgoto, deparamos com muitas pontas de cigarros.
Para quem não sabe, elas entopem a tubulação e nos causam sérios problemas.
Agradecemos o entendimento e pedimos colaboração.
REUNIÃO DIA 11 DE SETEMBRO/2009
Convite
Sexta feira, dia 11 de Setembro, às 19h30min horas haverá reunião no Salão de Festas.
Assuntos para conversarmos:
- Prestação de contas do mês de Agosto/09;
- Estacionamento de carros e motos nas áreas para o estacionamento;
- Taxa de condomínio para os próximos meses;
- Lavação das paredes externas do Condomínio, consertos do reboco e pintura;
- Aluguel dos apartamentos e seus inquilinos;
- Regimento Interno;
- Reforma nos apartamentos;
- Assuntos gerais.
TODOS ESTÃO CONVIDADOS.
Compareça!
Sexta feira, dia 11 de Setembro, às 19h30min horas haverá reunião no Salão de Festas.
Assuntos para conversarmos:
- Prestação de contas do mês de Agosto/09;
- Estacionamento de carros e motos nas áreas para o estacionamento;
- Taxa de condomínio para os próximos meses;
- Lavação das paredes externas do Condomínio, consertos do reboco e pintura;
- Aluguel dos apartamentos e seus inquilinos;
- Regimento Interno;
- Reforma nos apartamentos;
- Assuntos gerais.
TODOS ESTÃO CONVIDADOS.
Compareça!
Balancete de AGOSTO/2009
Condomínio Residencial Santa Camilla
Cheques
No que foi gasto
Valores
4149
Correios - postagem p/quem reside em outras cidades -----------0,60
Envelopes p/ correspondências de quem não reside no Cond. ---------2,00
Luvas -----------9,00
Tijolos-------------10,40
Cimento -------------- 21,00
Brita ---------------------3,00
Argamassa -------------- 28,00
Soda cáustica ---------------- 35,37
Óleo spray -------------- 5,00
Resma de papel para boletos e comunicados. ------14,00
Roldanas para o portão eletrônico ------25,00
Parafusos p/ as roldanas do portão ---------4,00
4150 CASAN ( Consumo de água referente a ao mês de julho/09) --- 1.505,92
4151 CELESC (04 blocos, salão de festas, guarita e área externa) 195,38
4152 EXTINTORES 1ª DE 03 ( recarga - blocos “A” e “C”, 02 mangueiras e uma porta)215,00
4153 PRODUTOS DE LIMPEZA -------------69,00
4154 Pagto. a Acil e SPC -------------58,20
4155 Encargos sociais :R$ 905,00 + R$115,00 -----1.020,00
4156 Pagto. do Vencto ao Vigia Sr. Oli dos Santos-Julho/09 -----725,88
4157 Pagto. ao Aux .de Serv. Diversos Fernando da S.Santos - 470,58
4158 Gratificação p/ Síndica --------465,00
4159 Obs. =>Pagto. realizado no final do mês anterior, conforme consta em balancete.
4160 Desp. Administrativas:
Lâmpadas ---------------------12,00
Tambor para fechadura e 18 chaves - Bloco "A" - 70,00
Regulagem das minuteiras ------ 5,00
Conserto da Antena Parabólica do Bloco B - 30,00
Recarga de cartucho --------8,00
4161 Marcos - Prestação de Serviços-----------------380,00
4162 Canos galvan. p/ os varais dos fundos dos 4 blocos, pincéis e tinta.- 237,50
4163 Adiant. de salário p/ Fernando da Silva Santos -- 150,00
TOTAL de gastos------ 5.774,83
Obs. => 07 Condôminos deixaram de pagar as taxas do mês de Agosto/09.
Cheques
No que foi gasto
Valores
4149
Correios - postagem p/quem reside em outras cidades -----------0,60
Envelopes p/ correspondências de quem não reside no Cond. ---------2,00
Luvas -----------9,00
Tijolos-------------10,40
Cimento -------------- 21,00
Brita ---------------------3,00
Argamassa -------------- 28,00
Soda cáustica ---------------- 35,37
Óleo spray -------------- 5,00
Resma de papel para boletos e comunicados. ------14,00
Roldanas para o portão eletrônico ------25,00
Parafusos p/ as roldanas do portão ---------4,00
4150 CASAN ( Consumo de água referente a ao mês de julho/09) --- 1.505,92
4151 CELESC (04 blocos, salão de festas, guarita e área externa) 195,38
4152 EXTINTORES 1ª DE 03 ( recarga - blocos “A” e “C”, 02 mangueiras e uma porta)215,00
4153 PRODUTOS DE LIMPEZA -------------69,00
4154 Pagto. a Acil e SPC -------------58,20
4155 Encargos sociais :R$ 905,00 + R$115,00 -----1.020,00
4156 Pagto. do Vencto ao Vigia Sr. Oli dos Santos-Julho/09 -----725,88
4157 Pagto. ao Aux .de Serv. Diversos Fernando da S.Santos - 470,58
4158 Gratificação p/ Síndica --------465,00
4159 Obs. =>Pagto. realizado no final do mês anterior, conforme consta em balancete.
4160 Desp. Administrativas:
Lâmpadas ---------------------12,00
Tambor para fechadura e 18 chaves - Bloco "A" - 70,00
Regulagem das minuteiras ------ 5,00
Conserto da Antena Parabólica do Bloco B - 30,00
Recarga de cartucho --------8,00
4161 Marcos - Prestação de Serviços-----------------380,00
4162 Canos galvan. p/ os varais dos fundos dos 4 blocos, pincéis e tinta.- 237,50
4163 Adiant. de salário p/ Fernando da Silva Santos -- 150,00
TOTAL de gastos------ 5.774,83
Obs. => 07 Condôminos deixaram de pagar as taxas do mês de Agosto/09.
quarta-feira, 26 de agosto de 2009
Portão Eletrônico
De quase nada adiantam os pedidos para moradores não abrirem o portão eletrônico com o controle.
Domingo passado, à tarde, foi um festival de abre e fecha.
Use a chave --------P o r Favor!!!!
Gastos do Condomínio no mês de JULHO/2009
GASTOS DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA CAMILLA NO
NO MÊS DE JULHO/2009
4139
Salário do vigia Oli dos Santos.................................................
725,88
4140
Salário do Aux.Serv.Diver.Refte a 16 dias Fernando S. Santos
235,48
4141
Pagto. a CASAN - Cons.de água com vencimento em 10.07.09
1.505,92
4142
Pagto. a CELESCcom vencto. Em 21.07.09
Bloco A..................................................................................
67,36
Bloco B..................................................................................
46,95
Bloco C..................................................................................
50,94
Bloco D..................................................................................
68,53
Salão de Festas.....................................................................
13,50
4143
Pagto. da última parcela das escadas das Cx. D'água...............
660,00
4144
Pagto. a ACIL e SPC- vencto. em 10.07.09...............................
58,20
4145
Pagto. a Edu e PX Contador- Encargos Sociais refte.a Junho/09
1.020,00
4146
Produtos de Limpeza..............................................................
155,00
4147
Gratificação para Síndica referente a Junho/09..........................
465,00
4148
Pagto.ao vigia substituto.........................................................
145,00
4159
Desent. Bloco B c/ escavação,conserto de cerca de arame,
reparo do telhado do salão,desentup. Bloco C e corte de plantas
250,00
T O T A L................................................ 5.467,76
NO MÊS DE JULHO/2009
4139
Salário do vigia Oli dos Santos.................................................
725,88
4140
Salário do Aux.Serv.Diver.Refte a 16 dias Fernando S. Santos
235,48
4141
Pagto. a CASAN - Cons.de água com vencimento em 10.07.09
1.505,92
4142
Pagto. a CELESCcom vencto. Em 21.07.09
Bloco A..................................................................................
67,36
Bloco B..................................................................................
46,95
Bloco C..................................................................................
50,94
Bloco D..................................................................................
68,53
Salão de Festas.....................................................................
13,50
4143
Pagto. da última parcela das escadas das Cx. D'água...............
660,00
4144
Pagto. a ACIL e SPC- vencto. em 10.07.09...............................
58,20
4145
Pagto. a Edu e PX Contador- Encargos Sociais refte.a Junho/09
1.020,00
4146
Produtos de Limpeza..............................................................
155,00
4147
Gratificação para Síndica referente a Junho/09..........................
465,00
4148
Pagto.ao vigia substituto.........................................................
145,00
4159
Desent. Bloco B c/ escavação,conserto de cerca de arame,
reparo do telhado do salão,desentup. Bloco C e corte de plantas
250,00
T O T A L................................................ 5.467,76
GASTOS DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA CAMILLA NO MÊS DE JUNHO de 2009
4123
Pagto. a ACIL e SPC – vencimento em 06.06.2009
R$ 58,20
4124
Pagto. a CASAN com vencimento em 10.06.2009
R$ 1.505,92
4125
Pagto. a CELESC com vencimento em 23.06.2009
R$ 204,76
4126
Pagto. ao Sr. Richard referente a maio/2009 menos vale de R$ 200,00
R$ 519,26
4127
Cheque anulado (com cópia)
4128
Gratificação para Síndica referente a maio/2009.
R$ 465,00
4129
Pagto. a Fernando S. Santos – Substituição ao Sr. Oli em maio/2009
R$ 265,00
4130
Despesas administrativas:
- Exame Demissional do Sr. Richard M. C. Barreto
R$ 15,00
- Soda para desentupir o bloco C
R$ 7,29
- Recarga de Cartucho para imprimir os documentos
R$ 8,00
- Resma de papel para documentos
R$ 14,00
- Despesas com Correios para moradores que residem em outras cidades
R$ 8,00
- Vassoura
R$ 6,15
- Sacos de lixo
R$ 8,38
- 15 lâmpadas para exterior dos blocos
R$ 30,00
4131
Encargos sociais: (PIS, formulários, fotocópias, INSS, FGTS e Contador)
R$ 1.002,00
4132
Pagto. de FGTS para o Sr. Richard M. C. Barreto
R$ 1.305,26
4133
Pagto. ao vigia Sr. Oli dos Santos
R$ 725,88
4134
Pagto. de Recisão de Contrato de Trabalho ao Sr. Richard M. C. Barreto
R$ 1.101,89
4135
Segunda parcela da Confecção das escadas para caixa d’água
R$ 340,00
4136
Despesas administrativas: (Corte de grama, cesta funerária, tinta para retoques do interior dos blocos, Atestado Admissional do Auxiliar Fernando, material de expediente e prestação de serviços).
R$ 152,00
4137
Pagto. de 05(cinco) dias p/ vigia que fez a folga do vigia + 2(dois) desentupimentos do bloco “B”.
R$ 215,00
4138
Despesas: - 02 kg. de fundo galvanizado Suvinil para escadas da caixa d’água
- 02 kg. de tinta Coral Grafite para escadas da caixa d’água
- 01 Solvente, 02 pinceis e sacos de lixo de 100 e 50 L.
R$ 112,27
TOTAL------------------------------------R$ 5.781,12
OBS.: 05(cinco) condôminos deixaram de pagar a taxa de Condomínio no mês de Junho/2009.
4123
Pagto. a ACIL e SPC – vencimento em 06.06.2009
R$ 58,20
4124
Pagto. a CASAN com vencimento em 10.06.2009
R$ 1.505,92
4125
Pagto. a CELESC com vencimento em 23.06.2009
R$ 204,76
4126
Pagto. ao Sr. Richard referente a maio/2009 menos vale de R$ 200,00
R$ 519,26
4127
Cheque anulado (com cópia)
4128
Gratificação para Síndica referente a maio/2009.
R$ 465,00
4129
Pagto. a Fernando S. Santos – Substituição ao Sr. Oli em maio/2009
R$ 265,00
4130
Despesas administrativas:
- Exame Demissional do Sr. Richard M. C. Barreto
R$ 15,00
- Soda para desentupir o bloco C
R$ 7,29
- Recarga de Cartucho para imprimir os documentos
R$ 8,00
- Resma de papel para documentos
R$ 14,00
- Despesas com Correios para moradores que residem em outras cidades
R$ 8,00
- Vassoura
R$ 6,15
- Sacos de lixo
R$ 8,38
- 15 lâmpadas para exterior dos blocos
R$ 30,00
4131
Encargos sociais: (PIS, formulários, fotocópias, INSS, FGTS e Contador)
R$ 1.002,00
4132
Pagto. de FGTS para o Sr. Richard M. C. Barreto
R$ 1.305,26
4133
Pagto. ao vigia Sr. Oli dos Santos
R$ 725,88
4134
Pagto. de Recisão de Contrato de Trabalho ao Sr. Richard M. C. Barreto
R$ 1.101,89
4135
Segunda parcela da Confecção das escadas para caixa d’água
R$ 340,00
4136
Despesas administrativas: (Corte de grama, cesta funerária, tinta para retoques do interior dos blocos, Atestado Admissional do Auxiliar Fernando, material de expediente e prestação de serviços).
R$ 152,00
4137
Pagto. de 05(cinco) dias p/ vigia que fez a folga do vigia + 2(dois) desentupimentos do bloco “B”.
R$ 215,00
4138
Despesas: - 02 kg. de fundo galvanizado Suvinil para escadas da caixa d’água
- 02 kg. de tinta Coral Grafite para escadas da caixa d’água
- 01 Solvente, 02 pinceis e sacos de lixo de 100 e 50 L.
R$ 112,27
TOTAL------------------------------------R$ 5.781,12
OBS.: 05(cinco) condôminos deixaram de pagar a taxa de Condomínio no mês de Junho/2009.
sábado, 27 de junho de 2009
quarta-feira, 24 de junho de 2009
O boleto já está dispinível
O Boleto de cobrança com vencimento em 05.07.2009 já está na caixa de correspondências.
Valor R$ 126,00 com desconto de R$ 10,00 para quem pagar até o vencimento.
Valor R$ 126,00 com desconto de R$ 10,00 para quem pagar até o vencimento.
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