domingo, 28 de fevereiro de 2010

sábado, 27 de fevereiro de 2010

quinta-feira, 25 de fevereiro de 2010

sábado, 20 de fevereiro de 2010

ALGUNS ANTES E DEPOIS

ANTES


ANTES


ANTES

ANTES

DEPOIS

PRESTANDO CONTAS DE JANEIRO/2010

Condomínio Residencial Santa Camilla
Gastos do mês de JANEIRO/2010
nº do Cheque No que foi gasto valor
4200 Limpeza de pátio e corte das árvores dos fundos 80,00
4201 Consumo de água do mês de Dez/2009 - CASAN 1.605,12
4202 Pagto. ao VIGIA Sr. Oli dos Santos 725,88
4203 Encargos Sociais de Dez/2009 c/ 13º 1.440,00
4204 Pagto. a CELESC - Energia elétrica 160,27
4205 Pagto. a ACIL e SPC 58,20
4206 Produtos de limpeza 148,20
4207 Gratificação p/ Síndica referente a DEZ/2009 465,00
4208 Madeiral- Madeiras p/ telhado Bloco A 570,25
4209 Despesas Administrativas: (envelopes, limpa piso, 276,46
presente p/ funcionários no Natal, óleo diesel p/misturar
com veneno p/ cupim,panos de chão, retirada de entulho;
despesas c/Correios, recarga de cartucho p/ imprimir
documentos.
4210 Pagto ao folguista do vigia + serviço de limpeza. 277,00
4211 Uega- Compra de lâmpadas 64,50
4212 longarinas e pregos 60,90
4213 Pagto. para os carpinteiros 3.000,00
4214 Conserto de interfones e portão eletrônico 180,00
4215 madeira p/ telhado do Salão de festas + pregos 479,50
4216 madeira p/ telhado do salão 90,00
4217 rele fotoelétrico, base p/ rele e lâmpadas p/ Bl. C 137,32
4218 150 telhas italianas p/ salão de festas 103,50
4219 Cimento, brita, fechadura p/ portão de entrada,mão de obra 81,50
eletricista
4220 Pedreiro - Conserto da ponta do salão e reboco 200,00
4221 Pagto. aos Carpinteiros 1.000,00
4222 pedriscos, barras de PVC, cimento e ferro 186,00
4223 Pedreiro Joel - Serviço no bicicletário 200,00
4224 MADEIRAL - Madeiras e pregos 266,00
4225 Madeiras e telhas p/ bicicletário 1.249,00
4226 longarinas e pregos 41,25
4227 Pagto. aos Carpinteiros 1.000,00
4228 Argamassa, cimento, desp. com Correios, óleo diesel, 106,01
papel sulfite, veneno p/ cumpim
4229 Pagto. aos Carpinteiros 2.500,00
4230 Madeira e forro PVC p/ sala do zelador 237,40
4231 retirada de entulho - ( Carretos) 50,00
4191 Pré datado - SERVISAT 205,00

T O T A L------------------------------------------------------- 17.244,26

OBS.:04 ( quatro taxas) ficaram em aberto no mês