Condomínio Residencial Santa Camilla
Gastos Do mês de Abril/2010
Nº dos cheques - No que foram gastos - Valores
4324 - Pagamento ao Vigia Sr. Oli dos Santos referente a março/10 R$ 781,08
4325 -Pagamento ao Auxiliar Fernando da Silva Santos referente à Março/10 R$ 516,12
4326 -Edu e PX – Encargos Sociais referente a março/10 R$ 995,00
4327- Pagamento CASAN com vencimento em Abril/10 R$ 1.505,92
4328 - Doces para as crianças na Páscoa R$ 98,12
4329 - Celesc (4 blocos + salão de festas) com vencimento em Abril R$ 230,99
4330 - Acil e SPC referente a Abril R$ 76,55
4331 - Parcela de Pagamento da Pintura Bloco “D” R$ 60,00
4332 - Pagamento a Induprol (desinfetante e cloro) R$ 185,20
4333 - Manutenção de Antena do Bloco “B” R$ 70,00
4334 - Parcela de pagamento da Pintura do Bloco “D” R$ 200,00
4335 - Gratificação para Síndica referente a março/10 R$ 510,00
4336 - Despesas Administrativas: (vidro, papel sulfite, cimento) R$ 139,99
4337 - Pagamento a João Demétrio e filhos (tintas) referente à pintura dos blocos ”A” e “B” R$ 5.793,75
4338 - Substituição de Guarda + serviços gerais R$ 475,00
4339 - Parcela de Pagamento da Pintura do Bloco “D” R$ 1.640,00
4340 - Antecipação de salário a Fernando da Silva Santos R$ 150,00
4391 - Parcela de Pagamento da Pintura “B” R$ 500,00
4392 - Compra de telhas – Madeireira Galego R$ 258,00
4393 - Cheque anulado ----------------------
4394 - Despesas Administrativas: (rolo de espuma, bico de mangueira, bocal, carreto de entulho, vidro) R$ 103,00
4395 - Antecipação de salário a Fernando da Silva Santos R$ 60,00
4396 - Parcela de Pagamento da Pintura do bloco “B” R$ 600,00
4397 - Prestação de serviços + desentupimento (Marcos) R$ 220,00
4398 - Desentupimento da fossa do Bloco “A” (Mazinho) R$ 150,00
4399 - Parcela de Pagamento da Pintura bloco “B” R$ 1.500,00
4400 - Pg. de pintura de grades de 2 apartamentos R$ 100,00
T o t a l =
R$ 16.918,72
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