ALGUNS ANTES E DEPOIS

ANTES


ANTES


ANTES

ANTES

DEPOIS

PRESTANDO CONTAS DE JANEIRO/2010

Condomínio Residencial Santa Camilla
Gastos do mês de JANEIRO/2010
nº do Cheque No que foi gasto valor
4200 Limpeza de pátio e corte das árvores dos fundos 80,00
4201 Consumo de água do mês de Dez/2009 - CASAN 1.605,12
4202 Pagto. ao VIGIA Sr. Oli dos Santos 725,88
4203 Encargos Sociais de Dez/2009 c/ 13º 1.440,00
4204 Pagto. a CELESC - Energia elétrica 160,27
4205 Pagto. a ACIL e SPC 58,20
4206 Produtos de limpeza 148,20
4207 Gratificação p/ Síndica referente a DEZ/2009 465,00
4208 Madeiral- Madeiras p/ telhado Bloco A 570,25
4209 Despesas Administrativas: (envelopes, limpa piso, 276,46
presente p/ funcionários no Natal, óleo diesel p/misturar
com veneno p/ cupim,panos de chão, retirada de entulho;
despesas c/Correios, recarga de cartucho p/ imprimir
documentos.
4210 Pagto ao folguista do vigia + serviço de limpeza. 277,00
4211 Uega- Compra de lâmpadas 64,50
4212 longarinas e pregos 60,90
4213 Pagto. para os carpinteiros 3.000,00
4214 Conserto de interfones e portão eletrônico 180,00
4215 madeira p/ telhado do Salão de festas + pregos 479,50
4216 madeira p/ telhado do salão 90,00
4217 rele fotoelétrico, base p/ rele e lâmpadas p/ Bl. C 137,32
4218 150 telhas italianas p/ salão de festas 103,50
4219 Cimento, brita, fechadura p/ portão de entrada,mão de obra 81,50
eletricista
4220 Pedreiro - Conserto da ponta do salão e reboco 200,00
4221 Pagto. aos Carpinteiros 1.000,00
4222 pedriscos, barras de PVC, cimento e ferro 186,00
4223 Pedreiro Joel - Serviço no bicicletário 200,00
4224 MADEIRAL - Madeiras e pregos 266,00
4225 Madeiras e telhas p/ bicicletário 1.249,00
4226 longarinas e pregos 41,25
4227 Pagto. aos Carpinteiros 1.000,00
4228 Argamassa, cimento, desp. com Correios, óleo diesel, 106,01
papel sulfite, veneno p/ cumpim
4229 Pagto. aos Carpinteiros 2.500,00
4230 Madeira e forro PVC p/ sala do zelador 237,40
4231 retirada de entulho - ( Carretos) 50,00
4191 Pré datado - SERVISAT 205,00

T O T A L------------------------------------------------------- 17.244,26

OBS.:04 ( quatro taxas) ficaram em aberto no mês

A reforma nos telhados

remendando o muro

Consertando os REBOCOS que estão danificados

São dezenas de rachaduras por ferro enferrujado, furinhos para entrada/saída de fios de Internet e antena parabólica por bloco.Encontramos também, uma quantidade de marcos de madeira entre o reboco.
Tudo será coberto por cimento.
Iniciamos os consertos pelo Bloco "A" (o mais crítico).

Alô Dionízio - o reparo foi feito ( ainda bem! ).Agora é só arrumar a parede por dentro.







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Prestando contas do MANDATO DE UM ANO - Síndica Eliana

O que fizemos em um ano de mandato:
Síndica : Eliana Palmira Reinaldo – Apto. 104- D

Conselho Consultivo:

1ª Conselheira: Jane Maria Goulart de Oliveira Apto. 403 - A
2ª Conselheira: Andréa Souza Berti – Apto.201 -C
3ª Conselheira: Maria Sueli Maurício Bittencourt Apto. 301 – D

Suplentes:

4ª Conselheira : Vicentina Rodrigues de Lemos - Apto. 303-A
5ª Conselheira : Maria Lenyr B. de Medeiros
Apto. 202 - D
6ª Conselheira: Mariléia Fernandes Nunes
Apto. 201 – D

Subsíndicos

Bloco A – João Reinaldo dos Santos Apto. 101
Bloco B – Sem representantes
Bloco C – Marlene Costa Flores Apto. 103
Bloco D – Maria Lenyr B.de Medeiros Apto. 202

 Consertamos das antenas parabólicas dos blocos B,C e D;
 Abrimos um processo que havia sido arquivado;

Contas que pagamos da gestão anterior:

 R$ 12.022,00 de Encargos Sociais dos empregados que estavam atrasados;
 R$ 725,00 do motor do portão eletrônico;
 R$ 2.680,00 de contas d’água atrasadas que foram parceladas em 5 X de R$ 536,00
 R$ 500,00 seu Toninho Ferragens

 Pagamos R$ 1.101,89 de Indenização ao Zelador Richard + R$1.305,26 de multa rescisória;
 Limpamos as 4 caixas d’água que há 5 anos não eram limpas
 Fazemos o controle diário do consumo de água;
 Resolvemos vazamentos antigos ( 202 A -203 B - 104 e 203 A );
 Estamos prestandos contas mensalmente dos gastos;
 Compramos um aparador de grama;
 Trocamos as 4 escadas das Caixas d’água ;
 Retiramos as antenas de Internet clandestinas e desativamos a energia elétrica que era consumida do condomínio nos 4 blocos p/ Internet;
 Consertamos o afundamento próximo ao portão e refizemos a coluna do muro;
 Fazemos limpeza periódica nas caixas de gordura e fossas;
 Continuamos fazendo a recarga dos extintores no prazo certo;
 Compramos 2 (duas) mangueiras contra Incêndio e consertamos as portas quebradas, identificando-as com adesivos, as Caixas e os extintores;
 Consertamos os Interfones e fizemos a instalação para quem quis;
 Alugamos uma Caixa Postal nos Correios para a segurança das correspondências;
 Colocamos lustres nos 4 andares dos blocos para facilitar a troca das lâmpadas quando queimarem;
 Colocamos uma porta no 4º andar do bloco D, substituindo a que estava quebrada;
 Colocamos uma porta nos fundos do bloco B;
 Fizemos a mesa do Salão de festas que estava comida por cupim;
Consertamos os rebocos danificados pelo tempo ...

Prestação de contas de OUTUBRO/2009.

Condomínio Residencial Santa Camilla



Cheque 4184
lâmpadas__________ 65,00
Uma lâmpada____________ 6,00
Pagto.colocação Fotocélula bl C e 4 lustres p/ os 4ºandares___ 55,00
areia e cimento_______ 27,00
tinta e fundo galvanizado p/ portas e portão 23,00
rolo de espuma_________ 3,00
tinta p/ parede________ 18,50
corda_______________ 46,00
sacas de pano__________ 10,36
ripas Madeira e suporte p/parede bl.D 4ºandar 20,00
Correios -Cartas p/ quem reside em outras cidades 11,30
cópias de 2 chaves p/ guarita 7,00
buchas, parafusos, dobradiça e cadeado- portas e escadas 22,01
carreto de entulho- Moisés Camargo 10,00
conserto de encanamento e desentupimnto 50,00
recarga de cartuchos ( preto e colorido) 16,00
Piso para o Bloco D e rejunte 14,00
encanamento e pedreiro_ 60,00

4185 Pagto de salário p/ o Aux.de Serv. Fernando-vale de R$150,00__ 320,58

4186 Pagto.ao vigia Sr. Oli dos Santos 725,88

4187 Pagto de FGTS e INSS + Contador 907,00

4188 Pagto. ao Substituto da folga do guarda 155,00

4189 CASAN - Consumo de água c/ vencimento em 10.10.09 1.505,92

4190 CELESC - Consumo de Energia Elétrica com venc.em Out.____ 173,73

4241 Produtos de limpeza Murilo 70,00

4242 Produtos de limpeza Induprol 64,80

4243 Gratificação p/ a Síndica referente a Setembro 465,00

4244 Prestação de serviços - Fernando da S.Santos 125,00

4245 Pagto. a ACIL e SPC c/ venc. Em 10.10.09_ 58,20

4246 Antecipação salarial a Fernando da S. Santos 200,00

4247 Bala p/ o Dia das Crianças 77,87

4248 Prestação de serviços telhados - Fernando 115,00

4249 Prestação de serv.Marcos Aurélio 350,00

4250 3ª parcela de 3 de recarga de extintores 140,00

4142 Seralheria Souza-2ªde 02 - tampa da lixeira e grade portão_____ 165,00


T O T A L -------------------- 6.083,15

Observação; 05 taxas de Condomínio ficaram em aberto no mês de Outubro-09

Agradecimento especial

A Direção do Condomínio agradece aos 8 condôminos que pagaram as taxas da troca do madeiramento dos telhados em uma única parcela:
101 - Bloco A
102 - Bloco A
103 - Bloco A
302 - Bloco B
401 - Bloco C
404 - Bloco C
102 - Bloco D
304 - Bloco D
Agradecemos também aos demais condôminos que estão pagando as pacelas de R$80,00
EM DIA.
O Condômino que desejar quitar as parcelas é só falar com a síndica para fazer novo boleto.

SEM COMENTÁRIOS.

Não é fácil!

Boleto disponível

Atenção Condôminos!

Os boletos com vencimento em Novembro/2009 já estão disponíveis nas caixas de Correspondências.
Quem desejar pagar a taxa de reforma do madeiramento dos telhados em um tempo menor, favor falar com a síndica para imprimir um novo boleto.

Sempre pensando positivo e desejando tudo de bom a quem nos visita.

As escadas de acesso as caixas d'água

Esta semana estamos trocando as escadas de acesso as caixas d'água - todas as 4 -
As fotos abaixo mostram as escadas velhas ( irrecuperáveis), e as novas.
Estão pagas - escadas e tintas.

Ficou bem mais claro.

Faz tempo que as lâmpadas do alto da escada dos 4º-andares estavam queimadas sem que tivéssemos uma escada o bastante alta para trocá-las.
Agora resolvemos o problema:
Com uma escada de alumínio do Wilson, e para os quatro metros de altura,compramos uma luminária para cada bloco com um metro de fio pendurado, para facilitar a troca da lâmpada quando queimar.
Fernando e o eletricista Wilson trocaram - Ficou um show.
A escada que o Wilson do UEGA emprestou, deu até para o Fernando deixar o teto branquinho que limpou com cloro.

Exemplo de mau uso do dinheiro dos Condôminos e de reaproveitamento de material

Quase uma centena de lâmpadas queimadas por imprudência da gestão anterior.
É o nosso dinheiro que foi jogado no lixo (nenhuma lâmpada econômicaé compatível).Vê se pode!!!
Na última assembléia a professora Mariléia (201 -D), VIU AS LUMINÁRIAS QUEIMADAS,QUE ESTAVAM ENCAIXOTADAS, levou algumas e pôs a criatividade a prova. Criou lindos quadrinhos com o material que ia pro lixo.
Abaixo você pode ver as fotos de alguns dos quadros que a professora Mariléia criou para dar de presente para os aluninhos da creche onde ela trabalha e, pode ver , também,fotos de algumas lâmpadas incompatíveis com sensor de presença que queimaram.
O representante da marca das luminárias, segundo o proprietário da loja onde foram compradas, esteve no Condomínio quando da instalação das mesmas e AVISOU que eram incompatíveis com o sensor de presença. Mesmo assim foram compradas e instaladas. EM SEGUIDA FORAM QUEIMANDO SEM DIREITO A GARANTIA.RESULTADO:NOSSO DINHEIRO FOI JOGADO RALO ABAIXO.

Quando chove, inunda a entrada do Condomínio

É sempre a mesma coisa e não sabemos mais a quem recorrer porque não tomam providências. Portando - NÓS, MORADORES DO RESIDENCIAL SANTA CAMILLA - pedimos, levar o assunto a Câmara de Vereadores para que haja uma solução urgente. Lembramos que estamos neste impasse há 19(dezenove) anos. Contamos com os vereadores e seus pares, em defesa, de nossa, justíssima, reivindicação. S O C O R R O!!!

Novena do Divino Espírito Santo - Saída do Cortejo Imperial do Nosso Condomínio

Convite especial

Os festeiros do Divino Espírito Santo deste ano - 2009 - Convidam a todos os moradores para a novena do dia 06/10/2009.
A Cortejo Imperial sairá do nosso Condomínio às 19 horas e 30 minutos.
Quem desejar convites para mordomo poderá pegar com adona NINA 304 - Bloco D.
Participe!

Conserto dos telhados _ Troca do madeiramento

Aprovação em Assembléia – 23.09.2009

Prezado (a) Condômino (a);

As infiltrações nos blocos são inúmeras, provocadas pelo apodrecimento da armação de madeira dos telhados.
A partir de cada chuva, a entrada de água na laje está causando problemas nos apartamentos e danos à estrutura dos prédios.
Torna-se emergente a troca das madeiras.
As opções de pagamento aprovado na Assembléia do dia 23 de setembro são as seguintes:

 Parcela única de R$ 480,00

 2 X de R$ 240,00

 3 X de R$ 160,00

 4 X de R$ 120,00

 5 X de R$ 96,00

 6 X de R$ 80,00

Entre em contato com a síndica caso queira alterar a opção de pagamento do próximo mês.
Eliana 104- D
Conselho: .Jane 403 A – Andréia 201 C – Sueli 301 D

Prestando contas de Setembro/2009

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA CAMILLA
PAGAMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2009

Nº dos cheques O QUE FOI PAGO R$

4164 Madeireira Beija Flor - 01 porta p/4º andar Bl. D
01 porta p / fundos do bloco B
01 tampa p/ mesa do salão de Festas - 220,00
4165 Pagto.ao Vigia Sr. Oli dos Santos 725,88
4166 Cheque anulado
4167 Pagto.ao Aux.de Serv. Diversos- Fernando menos vale-320,58
4168 Pagto. da 2ª parcela de 03 da recarga dos extintores- 215,00
4169 Pagto de Encargos Sociais -Edu e PX Contabilidade- 786,00
4170 Pagto.a CELESC - Bloco A = R$ 51,34
Bloco B = R$ 40,15
Bloco C = R$ 20,90
Bloco D = R$ 40,15
Salão de Festas = R$ 15,98
Total------------ 168,52
4171 CASAN - Consumo de água-------------- 1.626,69
4172 Pagto. a ACIL e SPC------------------ 58,20
4173 Produtos de Limpeza ----------------- 139,30
4174 Conserto de Antena Parabólica -Bloco B- 320,00
4175 Desp. Administrativas:
Selos p/ cartas de quem reside em outras cidades...3,00
Cópia de chaves------------------------ 18,00
Recarga de cartucho p/ impressão de papéis 8,00
envelopes---------------------------------17,49
01 ancinho------------------------------- 14,50
conserto de minuteiras----- 20,00
lâmpadas-------------------------------- 41,70
tinta e pincéis------------------------ 21,60
sacos de lixo--------------------------- 14,38
4176 Gratificação p/ síndica------------- 465,00
4177 Antecipação de sálario p/ o Auxilar Fernando--- 150,00
4178 Remendo dos telhados por Marcos----- 100,00
4179 Remendo dos telhados por Fernando---- 50,00
4180 Conserto de Antena parab.do Bl. D que caiu c/ tempestade 280,00
4181 Tela p/ portão lateral e tampa da lixeira do meio 1ª de 02 165,00
4182 Pré datado do portão e porta da lixeira p/ outubro---
4183 Conserto e manutenção dos INTERFONES---- 600,00

TOTAL................................................. 6.548,84
Obs.: 05 taxas ficaram em aberto no mês

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