CONDOMÍNIO SANTA CAMILLA - Laguna

domingo, 19 de setembro de 2010

Lá do alto

Subi no Bloco "A" e fiz o registro

Prestando contas do mês de Agosto/2010

Condomínio Residencial Santa Camilla

Prestação de Contas do mês de AGOSTO de 2010

nº dos cheques - No que gastamos - Valores

4366 CASAN - Com vencimento em 10.09.2010---------1.566,90

4367 CELESC - Com vencimento em 21.09.2010---------193,90

4368 Produtos de limpeza - INDUPROL------------------ 65,00

4369 Pg. da última parcela das tintas da pintura do prédio---2.413,50

4370 Encargos Sociais e Contador ------------------------- 967,00

4371 Pagto.ao Aux.de Serv.Diversos Fernando - menos vale-- 266,12

4372 Pagto. ao Vigia Sr.Oli dos Santos------------------------ 781,08

4373 Gratificação p/ Síndica referente ao mês de Julho/10----- 510,00

4374 Pagto. ao Substituto da folga do vigia---------------------160,00

4375 Pg.1ª de 02 parc. da recarga dos extintores-Blocos A e C- 150,00

4376 Despesas Administrativas:

(carreto de entulhos, sacos p/ lixeiras,corte de grama.)-------- 149,75

4377 Pagto. a ACIL e SPC------------------------------------63,95

4378 Antec. Salarial ao Aux. Fernando-------------------------200,00

4379 Desp. Administrativas:

( cimento, rejunte, dobradiças, fechadura, parafusos,

carreto de entulho, recarga de cartucho p/impressora.----------- 98,20

4380 Pg. Ao auxiliar de pedreiro-------------------------------- 100,00

4381 Conserto e colocação de azulejos nas 4 marquises--------- 450,00

4382 Produtos de limpeza - TAIME------------------------------99,00

4383 Desp. Administrativas:

(cadeados, massa corrida, carreto de entulhos,

cimento, areia grossa, piso)--------------------------------------- 295,15

4384 Colocação de ferros e arames nos fundos-------------------200,00

4440 Pré-datado -3ª de 03 parc. de conserto e manut. das parabólicas- 146,00

T O T A L: ------------------------- 8.875,55
Observação: Ficaram em aberto 05 taxas de Condomínio no mês.
Não se esqueça: Pagamos toda a tinta, materiais e mão de obra da pintura. UFA!!

domingo, 22 de agosto de 2010

Seu Libério e dona Nina

   Para a tristeza de muitos moradores, o querido casal Seu Libério e dona Nina foram morar em São Gabriel - RS., com seu filho Alex e família.
   Ficamos sem a nossa querida Dona Nina, coordenadora da Mãe Peregrina no residencial e nossa grande amigona de todas as horas.O Asilo Santa Isabel ficou sem a sua decoradora e voluntária. Esperamos que seja por pouco tempo.
   Desejamos ao seu Libério uma rápida recuperação da sua saúde.

Ato de vandalismo

Verdadeiro atitude de destruidores - Visando a nossa segurança, colocamos grampos de cerca nos fundos. Após algumas horas, alguns adolescentes do nosso próprio condomínio destruiram o trabalho feito para brincar de "ré". Novamente chamamos os pais a responsabilidade. Está na hora de volta e meia ver o que seu filho faz no pátio.

Valeu o esforço BRASIL!

Ficarão guardadas para 2014. Valeu o esforço BRASIL!

terça-feira, 15 de junho de 2010

No clima da Copa do Mundo

Pintura concluída.

sexta-feira, 11 de junho de 2010

Quase pronto!

A pintura já está na reta final.

quinta-feira, 20 de maio de 2010

As chuvas e as intermináveis goteiras

Depois das fortes chuvas jamais vistas por aqui nos últimos tempos, os profissionais que realizaram a obra da troca dos madeiramentos dos telhados, estão de volta reparando os defeitos que surgiram nos telhados.
Esperamos que os problemas sejam resolvidos e a dor de cabeça passe.

Agradecemos o entendimento e a colaboração.

Nosso objetivo é sempre melhorar.

Prestando contas do mês de ABRIL/2010

Condomínio Residencial Santa Camilla
Gastos Do mês de Abril/2010
Nº dos cheques   - No que foram gastos   - Valores

4324 - Pagamento ao Vigia Sr. Oli dos Santos referente a março/10 R$ 781,08

4325 -Pagamento ao Auxiliar Fernando da Silva Santos referente à Março/10 R$ 516,12

4326 -Edu e PX – Encargos Sociais referente a março/10 R$ 995,00

4327- Pagamento CASAN com vencimento em Abril/10 R$ 1.505,92

4328 - Doces para as crianças na Páscoa R$ 98,12

4329 - Celesc (4 blocos + salão de festas) com vencimento em Abril R$ 230,99

4330 - Acil e SPC referente a Abril R$ 76,55

4331 - Parcela de Pagamento da Pintura Bloco “D” R$ 60,00

4332 - Pagamento a Induprol (desinfetante e cloro) R$ 185,20

4333 - Manutenção de Antena do Bloco “B” R$ 70,00

4334 - Parcela de pagamento da Pintura do Bloco “D” R$ 200,00

4335 - Gratificação para Síndica referente a março/10 R$ 510,00

4336   - Despesas Administrativas: (vidro, papel sulfite, cimento) R$ 139,99

4337 - Pagamento a João Demétrio e filhos (tintas) referente à pintura dos blocos ”A” e “B” R$ 5.793,75

4338 - Substituição de Guarda + serviços gerais R$ 475,00

4339 - Parcela de Pagamento da Pintura do Bloco “D” R$ 1.640,00

4340 - Antecipação de salário a Fernando da Silva Santos R$ 150,00

4391 - Parcela de Pagamento da Pintura “B” R$ 500,00

4392 - Compra de telhas – Madeireira Galego R$ 258,00

4393   - Cheque anulado ----------------------

4394 - Despesas Administrativas: (rolo de espuma, bico de mangueira, bocal, carreto de entulho, vidro) R$ 103,00

4395 - Antecipação de salário a Fernando da Silva Santos R$ 60,00

4396 - Parcela de Pagamento da Pintura do bloco “B” R$ 600,00

4397 - Prestação de serviços + desentupimento (Marcos) R$ 220,00

4398 - Desentupimento da fossa do Bloco “A” (Mazinho) R$ 150,00

4399 - Parcela de Pagamento da Pintura bloco “B” R$ 1.500,00

4400 - Pg. de pintura de grades de 2 apartamentos R$ 100,00

T o t a l       =   R$ 16.918,72
Não se esqueça: Estamos a disposição para esclarecer dúvidas, mostrar documentos e ouvir sugestões.

O segredo é ser PACIENTE.

" Nada na vida é como quero, mas tenho paciência e sei que vou passar por todos os obstáculos.

Meu lema é: Nunca perder as Esperanças!"
Mikaelen