Eleita dia 14 de Março de 2010 a nova diretoria do nosso condomínio:
Sindica-> Eliana Palmira Reinaldo(reeleita)-104-Bloco D
Presidente do Conselho Deliberativo-> Jane Maria Goulart de Oliveira
(reeleita)-403- Bloco A
2ªConselheira -> Elinéia do Nascimento - 303 Bloco B
3ªConselheira-> Mariléia Fernandes Nunes - 201 Bloco D
Conselheiras Suplentes:
Geobete Farias Leal - 202 Bloco C
Zaira Souza Berti - 103 Bloco D
Vicentina Rodrigues de Lemos 303 Bloco A
Subsíndicas:
Bloco A - > Vicentina Rodrigues de Lemos
Bloco B - Mara Rosane Dias dos Santos e Maria da Graça Mendes
Bloco C - Marlene Costa Flores
Bloco D - Maria Lenyr Borges de Medeiros
Organizadora do Salão de Festas: Baldoina Senra Matheus.
À nova diretoria, os nossos parabéns, força, fé e bênçãos de DEUS na continuidade dos trabalhos iniciados pela gestão anterior com seriedade e muita transparência.
S u c e s s o!!
domingo, 14 de março de 2010
quarta-feira, 10 de março de 2010
Convocação para Assembleia Ordinária- Eleição de Síndico(a).
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os senhores condôminos do Condomínio Residencial Santa Camilla, sito a Rua: Oscar Guimarães Pinho, nº 275, Magalhães – Laguna – SC., convocados para comparecer à Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no Salão de Festas do referido condomínio, no dia 14 de Março de 2010, às 19h30min. , com todos os Condôminos, a fim de deliberarem sobre a matéria da seguinte ordem do dia:
a) - Parecer dos membros atuantes do Conselho Deliberativo e diretoria, sobre as contas da Síndica no período de Março/2009 até a presente data (14.03.2010);
b) - Relatório de contas da Síndica do período acima citado;
c) - Eleição de Síndico (a);
d) - Eleição do Conselho Consultivo (03 efetivos e 03 suplentes);
e) - Eleição de Subsíndicos para os Blocos A, B, C e D.;
f) - Organizador (a ) do Salão de Festas.
Se não houver número de presentes em primeira convocação, instalar-se-á a Assembleia em segunda chamada, com qualquer número de presentes, às 20:00 horas.
Laguna, 02 de Março de 2010.
Eliana Palmira Reinaldo
Síndica
Ps=> Somente poderão votar e ser votados,condôminos que estiverem em dia com as suas taxas condominiais.
Ficam os senhores condôminos do Condomínio Residencial Santa Camilla, sito a Rua: Oscar Guimarães Pinho, nº 275, Magalhães – Laguna – SC., convocados para comparecer à Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no Salão de Festas do referido condomínio, no dia 14 de Março de 2010, às 19h30min. , com todos os Condôminos, a fim de deliberarem sobre a matéria da seguinte ordem do dia:
a) - Parecer dos membros atuantes do Conselho Deliberativo e diretoria, sobre as contas da Síndica no período de Março/2009 até a presente data (14.03.2010);
b) - Relatório de contas da Síndica do período acima citado;
c) - Eleição de Síndico (a);
d) - Eleição do Conselho Consultivo (03 efetivos e 03 suplentes);
e) - Eleição de Subsíndicos para os Blocos A, B, C e D.;
f) - Organizador (a ) do Salão de Festas.
Se não houver número de presentes em primeira convocação, instalar-se-á a Assembleia em segunda chamada, com qualquer número de presentes, às 20:00 horas.
Laguna, 02 de Março de 2010.
Eliana Palmira Reinaldo
Síndica
Ps=> Somente poderão votar e ser votados,condôminos que estiverem em dia com as suas taxas condominiais.
quinta-feira, 4 de março de 2010
Gastos de Fevereiro/2010
GASTOS DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2010
CHEQUES - NO QUE FOI GASTO - VALORES
4232 Pagto. ao vigia Sr. Oli dos Santos 734,16
4233 Recarga dos extintores dos blocos B e D - 1ª de 02 175,50
4234 Induprol produtos de limpeza 56,60
4235 CASAN - Consumo de água com vencto. em 10.02.2010 1.505,92
4236 Pagto. a ACIL e SPC - vencimento em 10-02-2010 70,65
4237 Manutencão de ant. parabólica - SERVISAT 70,00
4238 CELESC - Consumo de energia Blocos A,B,C, D e salão de Festas 233,56
4239 Pagto a Marco Aurélio ( vigilância, Limpeza, ajudante de reforma) 960,00
4240 Desp. Administ.-sacos de lixo, papel sulfite, correia p/portão
cimento) 105,17
4291 Edu e PX Contabilidade- Encargos Sociais 701,00
4292 Grat. p/ síndica 510,00
4293 Coelho Materiais de Const.( tijolos, areia, cimento) 121,00
4294 Pagto. a Ilson Bittencourt ( pedreiro) 350,00
4295 Desp. Administ.-sacos de lixo, rodo, vidro porta bloco A, mat. de
Const. 54,18
4296 Material de const. Corte de tronco de arv., adiant. Vigia carnaval 176,60
4297 Pagto ao vigia Adilson pela guarda no Carnaval 165,00
4298 Pagto a Marcos -Subst.de vigia, vigia Carnaval, Serv. De limpeza 425,00
4299 Pagto de Tele Entulho 70,00
4300 Pagto. de Tele Entulho 70,00
4301 Pagto a Ilson Bittencourt - Pintura Salão de Festas e Bicicletário 700,00
4302 Desp. Administ. - Limpeza do prédio,pastas p/ documentos 78,35
4196 André - SERVISAT - Manutenção de antenas 3º de 03 - Pré 203,45
Total--------------------------------------------------- 7.536,14
06 taxas ficaram em aberto no mês de fevereiro/2010
CHEQUES - NO QUE FOI GASTO - VALORES
4232 Pagto. ao vigia Sr. Oli dos Santos 734,16
4233 Recarga dos extintores dos blocos B e D - 1ª de 02 175,50
4234 Induprol produtos de limpeza 56,60
4235 CASAN - Consumo de água com vencto. em 10.02.2010 1.505,92
4236 Pagto. a ACIL e SPC - vencimento em 10-02-2010 70,65
4237 Manutencão de ant. parabólica - SERVISAT 70,00
4238 CELESC - Consumo de energia Blocos A,B,C, D e salão de Festas 233,56
4239 Pagto a Marco Aurélio ( vigilância, Limpeza, ajudante de reforma) 960,00
4240 Desp. Administ.-sacos de lixo, papel sulfite, correia p/portão
cimento) 105,17
4291 Edu e PX Contabilidade- Encargos Sociais 701,00
4292 Grat. p/ síndica 510,00
4293 Coelho Materiais de Const.( tijolos, areia, cimento) 121,00
4294 Pagto. a Ilson Bittencourt ( pedreiro) 350,00
4295 Desp. Administ.-sacos de lixo, rodo, vidro porta bloco A, mat. de
Const. 54,18
4296 Material de const. Corte de tronco de arv., adiant. Vigia carnaval 176,60
4297 Pagto ao vigia Adilson pela guarda no Carnaval 165,00
4298 Pagto a Marcos -Subst.de vigia, vigia Carnaval, Serv. De limpeza 425,00
4299 Pagto de Tele Entulho 70,00
4300 Pagto. de Tele Entulho 70,00
4301 Pagto a Ilson Bittencourt - Pintura Salão de Festas e Bicicletário 700,00
4302 Desp. Administ. - Limpeza do prédio,pastas p/ documentos 78,35
4196 André - SERVISAT - Manutenção de antenas 3º de 03 - Pré 203,45
Total--------------------------------------------------- 7.536,14
06 taxas ficaram em aberto no mês de fevereiro/2010
domingo, 28 de fevereiro de 2010
sábado, 27 de fevereiro de 2010
quinta-feira, 25 de fevereiro de 2010
sábado, 20 de fevereiro de 2010
PRESTANDO CONTAS DE JANEIRO/2010
Condomínio Residencial Santa Camilla
Gastos do mês de JANEIRO/2010
nº do Cheque No que foi gasto valor
4200 Limpeza de pátio e corte das árvores dos fundos 80,00
4201 Consumo de água do mês de Dez/2009 - CASAN 1.605,12
4202 Pagto. ao VIGIA Sr. Oli dos Santos 725,88
4203 Encargos Sociais de Dez/2009 c/ 13º 1.440,00
4204 Pagto. a CELESC - Energia elétrica 160,27
4205 Pagto. a ACIL e SPC 58,20
4206 Produtos de limpeza 148,20
4207 Gratificação p/ Síndica referente a DEZ/2009 465,00
4208 Madeiral- Madeiras p/ telhado Bloco A 570,25
4209 Despesas Administrativas: (envelopes, limpa piso, 276,46
presente p/ funcionários no Natal, óleo diesel p/misturar
com veneno p/ cupim,panos de chão, retirada de entulho;
despesas c/Correios, recarga de cartucho p/ imprimir
documentos.
4210 Pagto ao folguista do vigia + serviço de limpeza. 277,00
4211 Uega- Compra de lâmpadas 64,50
4212 longarinas e pregos 60,90
4213 Pagto. para os carpinteiros 3.000,00
4214 Conserto de interfones e portão eletrônico 180,00
4215 madeira p/ telhado do Salão de festas + pregos 479,50
4216 madeira p/ telhado do salão 90,00
4217 rele fotoelétrico, base p/ rele e lâmpadas p/ Bl. C 137,32
4218 150 telhas italianas p/ salão de festas 103,50
4219 Cimento, brita, fechadura p/ portão de entrada,mão de obra 81,50
eletricista
4220 Pedreiro - Conserto da ponta do salão e reboco 200,00
4221 Pagto. aos Carpinteiros 1.000,00
4222 pedriscos, barras de PVC, cimento e ferro 186,00
4223 Pedreiro Joel - Serviço no bicicletário 200,00
4224 MADEIRAL - Madeiras e pregos 266,00
4225 Madeiras e telhas p/ bicicletário 1.249,00
4226 longarinas e pregos 41,25
4227 Pagto. aos Carpinteiros 1.000,00
4228 Argamassa, cimento, desp. com Correios, óleo diesel, 106,01
papel sulfite, veneno p/ cumpim
4229 Pagto. aos Carpinteiros 2.500,00
4230 Madeira e forro PVC p/ sala do zelador 237,40
4231 retirada de entulho - ( Carretos) 50,00
4191 Pré datado - SERVISAT 205,00
T O T A L------------------------------------------------------- 17.244,26
OBS.:04 ( quatro taxas) ficaram em aberto no mês
Gastos do mês de JANEIRO/2010
nº do Cheque No que foi gasto valor
4200 Limpeza de pátio e corte das árvores dos fundos 80,00
4201 Consumo de água do mês de Dez/2009 - CASAN 1.605,12
4202 Pagto. ao VIGIA Sr. Oli dos Santos 725,88
4203 Encargos Sociais de Dez/2009 c/ 13º 1.440,00
4204 Pagto. a CELESC - Energia elétrica 160,27
4205 Pagto. a ACIL e SPC 58,20
4206 Produtos de limpeza 148,20
4207 Gratificação p/ Síndica referente a DEZ/2009 465,00
4208 Madeiral- Madeiras p/ telhado Bloco A 570,25
4209 Despesas Administrativas: (envelopes, limpa piso, 276,46
presente p/ funcionários no Natal, óleo diesel p/misturar
com veneno p/ cupim,panos de chão, retirada de entulho;
despesas c/Correios, recarga de cartucho p/ imprimir
documentos.
4210 Pagto ao folguista do vigia + serviço de limpeza. 277,00
4211 Uega- Compra de lâmpadas 64,50
4212 longarinas e pregos 60,90
4213 Pagto. para os carpinteiros 3.000,00
4214 Conserto de interfones e portão eletrônico 180,00
4215 madeira p/ telhado do Salão de festas + pregos 479,50
4216 madeira p/ telhado do salão 90,00
4217 rele fotoelétrico, base p/ rele e lâmpadas p/ Bl. C 137,32
4218 150 telhas italianas p/ salão de festas 103,50
4219 Cimento, brita, fechadura p/ portão de entrada,mão de obra 81,50
eletricista
4220 Pedreiro - Conserto da ponta do salão e reboco 200,00
4221 Pagto. aos Carpinteiros 1.000,00
4222 pedriscos, barras de PVC, cimento e ferro 186,00
4223 Pedreiro Joel - Serviço no bicicletário 200,00
4224 MADEIRAL - Madeiras e pregos 266,00
4225 Madeiras e telhas p/ bicicletário 1.249,00
4226 longarinas e pregos 41,25
4227 Pagto. aos Carpinteiros 1.000,00
4228 Argamassa, cimento, desp. com Correios, óleo diesel, 106,01
papel sulfite, veneno p/ cumpim
4229 Pagto. aos Carpinteiros 2.500,00
4230 Madeira e forro PVC p/ sala do zelador 237,40
4231 retirada de entulho - ( Carretos) 50,00
4191 Pré datado - SERVISAT 205,00
T O T A L------------------------------------------------------- 17.244,26
OBS.:04 ( quatro taxas) ficaram em aberto no mês
terça-feira, 1 de dezembro de 2009
segunda-feira, 16 de novembro de 2009
Consertando os REBOCOS que estão danificados
São dezenas de rachaduras por ferro enferrujado, furinhos para entrada/saída de fios de Internet e antena parabólica por bloco.Encontramos também, uma quantidade de marcos de madeira entre o reboco.
Tudo será coberto por cimento.
Iniciamos os consertos pelo Bloco "A" (o mais crítico).
Alô Dionízio - o reparo foi feito ( ainda bem! ).Agora é só arrumar a parede por dentro.
alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5404726338279308658" />
Tudo será coberto por cimento.
Iniciamos os consertos pelo Bloco "A" (o mais crítico).
Alô Dionízio - o reparo foi feito ( ainda bem! ).Agora é só arrumar a parede por dentro.
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segunda-feira, 9 de novembro de 2009
Prestando contas do MANDATO DE UM ANO - Síndica Eliana
O que fizemos em um ano de mandato:
Síndica : Eliana Palmira Reinaldo – Apto. 104- D
Conselho Consultivo:
1ª Conselheira: Jane Maria Goulart de Oliveira Apto. 403 - A
2ª Conselheira: Andréa Souza Berti – Apto.201 -C
3ª Conselheira: Maria Sueli Maurício Bittencourt Apto. 301 – D
Suplentes:
4ª Conselheira : Vicentina Rodrigues de Lemos - Apto. 303-A
5ª Conselheira : Maria Lenyr B. de Medeiros
Apto. 202 - D
6ª Conselheira: Mariléia Fernandes Nunes
Apto. 201 – D
Subsíndicos
Bloco A – João Reinaldo dos Santos Apto. 101
Bloco B – Sem representantes
Bloco C – Marlene Costa Flores Apto. 103
Bloco D – Maria Lenyr B.de Medeiros Apto. 202
Consertamos das antenas parabólicas dos blocos B,C e D;
Abrimos um processo que havia sido arquivado;
Contas que pagamos da gestão anterior:
R$ 12.022,00 de Encargos Sociais dos empregados que estavam atrasados;
R$ 725,00 do motor do portão eletrônico;
R$ 2.680,00 de contas d’água atrasadas que foram parceladas em 5 X de R$ 536,00
R$ 500,00 seu Toninho Ferragens
Pagamos R$ 1.101,89 de Indenização ao Zelador Richard + R$1.305,26 de multa rescisória;
Limpamos as 4 caixas d’água que há 5 anos não eram limpas
Fazemos o controle diário do consumo de água;
Resolvemos vazamentos antigos ( 202 A -203 B - 104 e 203 A );
Estamos prestandos contas mensalmente dos gastos;
Compramos um aparador de grama;
Trocamos as 4 escadas das Caixas d’água ;
Retiramos as antenas de Internet clandestinas e desativamos a energia elétrica que era consumida do condomínio nos 4 blocos p/ Internet;
Consertamos o afundamento próximo ao portão e refizemos a coluna do muro;
Fazemos limpeza periódica nas caixas de gordura e fossas;
Continuamos fazendo a recarga dos extintores no prazo certo;
Compramos 2 (duas) mangueiras contra Incêndio e consertamos as portas quebradas, identificando-as com adesivos, as Caixas e os extintores;
Consertamos os Interfones e fizemos a instalação para quem quis;
Alugamos uma Caixa Postal nos Correios para a segurança das correspondências;
Colocamos lustres nos 4 andares dos blocos para facilitar a troca das lâmpadas quando queimarem;
Colocamos uma porta no 4º andar do bloco D, substituindo a que estava quebrada;
Colocamos uma porta nos fundos do bloco B;
Fizemos a mesa do Salão de festas que estava comida por cupim;
Consertamos os rebocos danificados pelo tempo ...
Síndica : Eliana Palmira Reinaldo – Apto. 104- D
Conselho Consultivo:
1ª Conselheira: Jane Maria Goulart de Oliveira Apto. 403 - A
2ª Conselheira: Andréa Souza Berti – Apto.201 -C
3ª Conselheira: Maria Sueli Maurício Bittencourt Apto. 301 – D
Suplentes:
4ª Conselheira : Vicentina Rodrigues de Lemos - Apto. 303-A
5ª Conselheira : Maria Lenyr B. de Medeiros
Apto. 202 - D
6ª Conselheira: Mariléia Fernandes Nunes
Apto. 201 – D
Subsíndicos
Bloco A – João Reinaldo dos Santos Apto. 101
Bloco B – Sem representantes
Bloco C – Marlene Costa Flores Apto. 103
Bloco D – Maria Lenyr B.de Medeiros Apto. 202
Consertamos das antenas parabólicas dos blocos B,C e D;
Abrimos um processo que havia sido arquivado;
Contas que pagamos da gestão anterior:
R$ 12.022,00 de Encargos Sociais dos empregados que estavam atrasados;
R$ 725,00 do motor do portão eletrônico;
R$ 2.680,00 de contas d’água atrasadas que foram parceladas em 5 X de R$ 536,00
R$ 500,00 seu Toninho Ferragens
Pagamos R$ 1.101,89 de Indenização ao Zelador Richard + R$1.305,26 de multa rescisória;
Limpamos as 4 caixas d’água que há 5 anos não eram limpas
Fazemos o controle diário do consumo de água;
Resolvemos vazamentos antigos ( 202 A -203 B - 104 e 203 A );
Estamos prestandos contas mensalmente dos gastos;
Compramos um aparador de grama;
Trocamos as 4 escadas das Caixas d’água ;
Retiramos as antenas de Internet clandestinas e desativamos a energia elétrica que era consumida do condomínio nos 4 blocos p/ Internet;
Consertamos o afundamento próximo ao portão e refizemos a coluna do muro;
Fazemos limpeza periódica nas caixas de gordura e fossas;
Continuamos fazendo a recarga dos extintores no prazo certo;
Compramos 2 (duas) mangueiras contra Incêndio e consertamos as portas quebradas, identificando-as com adesivos, as Caixas e os extintores;
Consertamos os Interfones e fizemos a instalação para quem quis;
Alugamos uma Caixa Postal nos Correios para a segurança das correspondências;
Colocamos lustres nos 4 andares dos blocos para facilitar a troca das lâmpadas quando queimarem;
Colocamos uma porta no 4º andar do bloco D, substituindo a que estava quebrada;
Colocamos uma porta nos fundos do bloco B;
Fizemos a mesa do Salão de festas que estava comida por cupim;
Consertamos os rebocos danificados pelo tempo ...
Prestação de contas de OUTUBRO/2009.
Condomínio Residencial Santa Camilla
Cheque 4184
lâmpadas__________ 65,00
Uma lâmpada____________ 6,00
Pagto.colocação Fotocélula bl C e 4 lustres p/ os 4ºandares___ 55,00
areia e cimento_______ 27,00
tinta e fundo galvanizado p/ portas e portão 23,00
rolo de espuma_________ 3,00
tinta p/ parede________ 18,50
corda_______________ 46,00
sacas de pano__________ 10,36
ripas Madeira e suporte p/parede bl.D 4ºandar 20,00
Correios -Cartas p/ quem reside em outras cidades 11,30
cópias de 2 chaves p/ guarita 7,00
buchas, parafusos, dobradiça e cadeado- portas e escadas 22,01
carreto de entulho- Moisés Camargo 10,00
conserto de encanamento e desentupimnto 50,00
recarga de cartuchos ( preto e colorido) 16,00
Piso para o Bloco D e rejunte 14,00
encanamento e pedreiro_ 60,00
4185 Pagto de salário p/ o Aux.de Serv. Fernando-vale de R$150,00__ 320,58
4186 Pagto.ao vigia Sr. Oli dos Santos 725,88
4187 Pagto de FGTS e INSS + Contador 907,00
4188 Pagto. ao Substituto da folga do guarda 155,00
4189 CASAN - Consumo de água c/ vencimento em 10.10.09 1.505,92
4190 CELESC - Consumo de Energia Elétrica com venc.em Out.____ 173,73
4241 Produtos de limpeza Murilo 70,00
4242 Produtos de limpeza Induprol 64,80
4243 Gratificação p/ a Síndica referente a Setembro 465,00
4244 Prestação de serviços - Fernando da S.Santos 125,00
4245 Pagto. a ACIL e SPC c/ venc. Em 10.10.09_ 58,20
4246 Antecipação salarial a Fernando da S. Santos 200,00
4247 Bala p/ o Dia das Crianças 77,87
4248 Prestação de serviços telhados - Fernando 115,00
4249 Prestação de serv.Marcos Aurélio 350,00
4250 3ª parcela de 3 de recarga de extintores 140,00
4142 Seralheria Souza-2ªde 02 - tampa da lixeira e grade portão_____ 165,00
T O T A L -------------------- 6.083,15
Observação; 05 taxas de Condomínio ficaram em aberto no mês de Outubro-09
Cheque 4184
lâmpadas__________ 65,00
Uma lâmpada____________ 6,00
Pagto.colocação Fotocélula bl C e 4 lustres p/ os 4ºandares___ 55,00
areia e cimento_______ 27,00
tinta e fundo galvanizado p/ portas e portão 23,00
rolo de espuma_________ 3,00
tinta p/ parede________ 18,50
corda_______________ 46,00
sacas de pano__________ 10,36
ripas Madeira e suporte p/parede bl.D 4ºandar 20,00
Correios -Cartas p/ quem reside em outras cidades 11,30
cópias de 2 chaves p/ guarita 7,00
buchas, parafusos, dobradiça e cadeado- portas e escadas 22,01
carreto de entulho- Moisés Camargo 10,00
conserto de encanamento e desentupimnto 50,00
recarga de cartuchos ( preto e colorido) 16,00
Piso para o Bloco D e rejunte 14,00
encanamento e pedreiro_ 60,00
4185 Pagto de salário p/ o Aux.de Serv. Fernando-vale de R$150,00__ 320,58
4186 Pagto.ao vigia Sr. Oli dos Santos 725,88
4187 Pagto de FGTS e INSS + Contador 907,00
4188 Pagto. ao Substituto da folga do guarda 155,00
4189 CASAN - Consumo de água c/ vencimento em 10.10.09 1.505,92
4190 CELESC - Consumo de Energia Elétrica com venc.em Out.____ 173,73
4241 Produtos de limpeza Murilo 70,00
4242 Produtos de limpeza Induprol 64,80
4243 Gratificação p/ a Síndica referente a Setembro 465,00
4244 Prestação de serviços - Fernando da S.Santos 125,00
4245 Pagto. a ACIL e SPC c/ venc. Em 10.10.09_ 58,20
4246 Antecipação salarial a Fernando da S. Santos 200,00
4247 Bala p/ o Dia das Crianças 77,87
4248 Prestação de serviços telhados - Fernando 115,00
4249 Prestação de serv.Marcos Aurélio 350,00
4250 3ª parcela de 3 de recarga de extintores 140,00
4142 Seralheria Souza-2ªde 02 - tampa da lixeira e grade portão_____ 165,00
T O T A L -------------------- 6.083,15
Observação; 05 taxas de Condomínio ficaram em aberto no mês de Outubro-09
terça-feira, 27 de outubro de 2009
Agradecimento especial
A Direção do Condomínio agradece aos 8 condôminos que pagaram as taxas da troca do madeiramento dos telhados em uma única parcela:
101 - Bloco A
102 - Bloco A
103 - Bloco A
302 - Bloco B
401 - Bloco C
404 - Bloco C
102 - Bloco D
304 - Bloco D
Agradecemos também aos demais condôminos que estão pagando as pacelas de R$80,00
EM DIA.
O Condômino que desejar quitar as parcelas é só falar com a síndica para fazer novo boleto.
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EM DIA.
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quinta-feira, 22 de outubro de 2009
Boleto disponível
Atenção Condôminos!
Os boletos com vencimento em Novembro/2009 já estão disponíveis nas caixas de Correspondências.
Quem desejar pagar a taxa de reforma do madeiramento dos telhados em um tempo menor, favor falar com a síndica para imprimir um novo boleto.
Os boletos com vencimento em Novembro/2009 já estão disponíveis nas caixas de Correspondências.
Quem desejar pagar a taxa de reforma do madeiramento dos telhados em um tempo menor, favor falar com a síndica para imprimir um novo boleto.
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