Consertando os REBOCOS que estão danificados

São dezenas de rachaduras por ferro enferrujado, furinhos para entrada/saída de fios de Internet e antena parabólica por bloco.Encontramos também, uma quantidade de marcos de madeira entre o reboco.
Tudo será coberto por cimento.
Iniciamos os consertos pelo Bloco "A" (o mais crítico).

Alô Dionízio - o reparo foi feito ( ainda bem! ).Agora é só arrumar a parede por dentro.







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Prestando contas do MANDATO DE UM ANO - Síndica Eliana

O que fizemos em um ano de mandato:
Síndica : Eliana Palmira Reinaldo – Apto. 104- D

Conselho Consultivo:

1ª Conselheira: Jane Maria Goulart de Oliveira Apto. 403 - A
2ª Conselheira: Andréa Souza Berti – Apto.201 -C
3ª Conselheira: Maria Sueli Maurício Bittencourt Apto. 301 – D

Suplentes:

4ª Conselheira : Vicentina Rodrigues de Lemos - Apto. 303-A
5ª Conselheira : Maria Lenyr B. de Medeiros
Apto. 202 - D
6ª Conselheira: Mariléia Fernandes Nunes
Apto. 201 – D

Subsíndicos

Bloco A – João Reinaldo dos Santos Apto. 101
Bloco B – Sem representantes
Bloco C – Marlene Costa Flores Apto. 103
Bloco D – Maria Lenyr B.de Medeiros Apto. 202

 Consertamos das antenas parabólicas dos blocos B,C e D;
 Abrimos um processo que havia sido arquivado;

Contas que pagamos da gestão anterior:

 R$ 12.022,00 de Encargos Sociais dos empregados que estavam atrasados;
 R$ 725,00 do motor do portão eletrônico;
 R$ 2.680,00 de contas d’água atrasadas que foram parceladas em 5 X de R$ 536,00
 R$ 500,00 seu Toninho Ferragens

 Pagamos R$ 1.101,89 de Indenização ao Zelador Richard + R$1.305,26 de multa rescisória;
 Limpamos as 4 caixas d’água que há 5 anos não eram limpas
 Fazemos o controle diário do consumo de água;
 Resolvemos vazamentos antigos ( 202 A -203 B - 104 e 203 A );
 Estamos prestandos contas mensalmente dos gastos;
 Compramos um aparador de grama;
 Trocamos as 4 escadas das Caixas d’água ;
 Retiramos as antenas de Internet clandestinas e desativamos a energia elétrica que era consumida do condomínio nos 4 blocos p/ Internet;
 Consertamos o afundamento próximo ao portão e refizemos a coluna do muro;
 Fazemos limpeza periódica nas caixas de gordura e fossas;
 Continuamos fazendo a recarga dos extintores no prazo certo;
 Compramos 2 (duas) mangueiras contra Incêndio e consertamos as portas quebradas, identificando-as com adesivos, as Caixas e os extintores;
 Consertamos os Interfones e fizemos a instalação para quem quis;
 Alugamos uma Caixa Postal nos Correios para a segurança das correspondências;
 Colocamos lustres nos 4 andares dos blocos para facilitar a troca das lâmpadas quando queimarem;
 Colocamos uma porta no 4º andar do bloco D, substituindo a que estava quebrada;
 Colocamos uma porta nos fundos do bloco B;
 Fizemos a mesa do Salão de festas que estava comida por cupim;
Consertamos os rebocos danificados pelo tempo ...

Prestação de contas de OUTUBRO/2009.

Condomínio Residencial Santa Camilla



Cheque 4184
lâmpadas__________ 65,00
Uma lâmpada____________ 6,00
Pagto.colocação Fotocélula bl C e 4 lustres p/ os 4ºandares___ 55,00
areia e cimento_______ 27,00
tinta e fundo galvanizado p/ portas e portão 23,00
rolo de espuma_________ 3,00
tinta p/ parede________ 18,50
corda_______________ 46,00
sacas de pano__________ 10,36
ripas Madeira e suporte p/parede bl.D 4ºandar 20,00
Correios -Cartas p/ quem reside em outras cidades 11,30
cópias de 2 chaves p/ guarita 7,00
buchas, parafusos, dobradiça e cadeado- portas e escadas 22,01
carreto de entulho- Moisés Camargo 10,00
conserto de encanamento e desentupimnto 50,00
recarga de cartuchos ( preto e colorido) 16,00
Piso para o Bloco D e rejunte 14,00
encanamento e pedreiro_ 60,00

4185 Pagto de salário p/ o Aux.de Serv. Fernando-vale de R$150,00__ 320,58

4186 Pagto.ao vigia Sr. Oli dos Santos 725,88

4187 Pagto de FGTS e INSS + Contador 907,00

4188 Pagto. ao Substituto da folga do guarda 155,00

4189 CASAN - Consumo de água c/ vencimento em 10.10.09 1.505,92

4190 CELESC - Consumo de Energia Elétrica com venc.em Out.____ 173,73

4241 Produtos de limpeza Murilo 70,00

4242 Produtos de limpeza Induprol 64,80

4243 Gratificação p/ a Síndica referente a Setembro 465,00

4244 Prestação de serviços - Fernando da S.Santos 125,00

4245 Pagto. a ACIL e SPC c/ venc. Em 10.10.09_ 58,20

4246 Antecipação salarial a Fernando da S. Santos 200,00

4247 Bala p/ o Dia das Crianças 77,87

4248 Prestação de serviços telhados - Fernando 115,00

4249 Prestação de serv.Marcos Aurélio 350,00

4250 3ª parcela de 3 de recarga de extintores 140,00

4142 Seralheria Souza-2ªde 02 - tampa da lixeira e grade portão_____ 165,00


T O T A L -------------------- 6.083,15

Observação; 05 taxas de Condomínio ficaram em aberto no mês de Outubro-09